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商洛市供销合作社2016年部门预算说明
2016-03-25   来源:   评论:0 点击:

一、部门主要职责
(一)宣传贯彻党和国家有关农村供销社事业工作的方针、政策;研究提出全市合作经济的发展战略和发展规划,参与有关规范性文件的拟定;指导全市供销社的改革和发展,促进合作经济的发展。
(二)研究拟定供销社企业改革措施;负责供销社企业资产的运行监督;指导供销社企业建立现代企业管理制度。
(三)发展化肥、农药、农用物资的储备、管理工作;开展“秦岭泉茗”茶叶品牌整合;组织、协调全市重要农业生产资料以及涉农商品的经营;负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理。
(四)管理运营本地社有资产,对直属企业单位行使出资人的职能;监督管理事业单位资产;指导全市各级供销社社有资产的管理。
(五)指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社;参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场。
(六)指导全市供销合作社的组织建设,协调社员与社之间的关系,发挥群体联合优势。
(七)指导市供销合作社系统的组织队伍建设和人才开发工作;组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训。
(八)依照规定,受有关部门委托,对有关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体履行业务主管单位的监督管理职能。
(九)根据有关规定,代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流,签订合资合资协议,接受捐赠、资助;组织协调和指导本系统的外经外贸工作。
(十)承担市政府交办的其他事项。
二、2016年度主要工作任务
  1. 全面抓好系统综合改革。结合省政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见,进一步修改完善和出台我市关于深化供销合作社综合改革的实施意见,指导各县区社拟草本县区关于综合改革实施意见,积极推进全市供销社综合改革全面开展。
        2、深入抓好基层组织建设。争取政府和上级社支持,完成5个基层社升级改造和恢复重建,领办创办农民合作社10个,发展农民合作社联合社2个,创建“农民合作社示范社” 省级2个、国家级1个。密切与农民利益联结和组织联系,提升为农服务能力。
        3、努力抓好农村现代流通网络建设。以强力推动发展农村电子商务为抓手,积极实施项目带动战略,大力推进农产品市场建设,健全完善农村现代物流设施,大力推进实施“新网工程”,优化提升流通网络结构与功能,培育壮大规模化、集约化现代流通主体。力争全年申报“新网工程”和“农业综合服务”等项目4个,争取申报支持发展资金600万元。 
        4、大力发展农村电子商务。以农村电子商务和农产品电子商务为重点,加强与国家总社电子商务平台“供销e家”和省供销电子商务公司的对接,全面提升我市电子商务进农村试点县(目前4个)工作水平。通过开展技能培训、成立了电子商务运营平台和电商网点,使供销社成为我市农村电子商务的主导力量。
    5、抓好行业指导体系。创新供销合作社联合社治理机制,强化联合社为成员社服务、为基层社服务的工作导向;加大社有企业改革力度,提升为农服务效能;推进县级联合社改革,逐步把县级联合社办成基层社共同出资、各类合作经济组织广泛参与、实行民主管理的联合组织;大力发展行业协会,实现联合社与协会融合互补、协同发展。
    6、全力抓好综合服务社改造升级。按照公益性、经营性、代理性服务和电子商务化的要求,扎实推进村级综合服务社建设和改造升级。在全市改造升级7家的村级综合服务社,为农民群众提供综合性、多样化服务,提升服务“三农”的辐射带动能力。
三、部门基本情况
商洛市供销合作社为全额财政拨款的参照公务员管理的事业单位,无下属预算单位,编制人数为22个,实有人员22人。
四、部门单位资产情况说明
商洛市供销合作社资产总额为70.6万元,其中:土地、房屋及构筑物19.26万元(1993年790平方米家属楼一栋);通用设备43.1万元(其中:公务用车1辆,价值23.98万元);家具、用具、装具及种植物8.24万元。
五、2016年部门收支预算编制的依据及测算说明
  1. 收支预算总体情况。2016年预算拨款补助收入280.03万元,2015年预算拨款补助收入226.58万元,较上年增加53.45万元。其中:项目资金较上年增加10万元,主要原因为:深入贯彻落实中共中央国务院《关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发[2015]11号)精神,加快发展电子商务和农民专业合作社建设,新增农村电子商务工作经费5万元和农民专业合作社建设资金工作经费5万元。
  2. 公共预算拨款支出明细情况。2016年基本支出244.03万元:其中个人部分为203.66万元,公用经费为40.37万元。2015年基本支出198.32万元:其中个人部分为175.24万元,公用经费为23.08万元。相比2015年,2016年公共预算拨款支出增加45.71万元,原因为一是公用经费人头费预算增加;二是在职人员津补贴增加;三是离退休人员的离退休费增加;四是贯彻落实全市公务用车改革决定,增加了在职人员的公务交通费补贴。
    3、“三公”经费支出预算编制情况。“三公”经费支出预算中,因公出国(境)费同2015年预算相同;公务用车运行维护费因车改将单位编制内车辆统一由商洛市交投公司管理,因此该项支出为0万元,较2015年减少了1.5万元;公务接待费按照行政三档经费定额标准计算为1.1万元,较2015年预算支出增加500元。公务接待费增加的原因为:2015年单位有新进人员,增加了个人共用预算部分。
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