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商洛市供销合作社2015年部门决算公开情况说明
2016-11-25   来源:   评论:0 点击:

一、商洛市供销合作社概况
(一)主要职责
商洛市人民政府办公室商政办发(2010)126号关于印发《商洛市供销合作社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》中赋予我社的十项主要职责是:
1、宣传贯彻党和国家有关农村供销社事业工作的方针、政策;研究提出全市合作经济的发展战略和发展规划,参与有关规范性文件的拟定;指导全市供销社的改革和发展,促进合作经济的发展。
2、研究拟定供销社企业改革措施;负责供销社企业资产的运行监督;指导供销社企业建立现代企业管理制度。
3、发展化肥、农药、农用物资的储备、管理工作;组织、协调全市重要农业生产资料以及涉农商品的经营;负责烟花爆竹的统一归口经营管理和系统废旧物资再生资源的经营管理。
4、管理运营本地社有资产,对直属企业单位行使出资人的职能;监督管理事业单位资产;指导全市各级供销社社有资产的管理。
5、指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社;参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场。
6、指导全市供销合作社的组织建设,协调社员与社之间的关系,发挥群体联合优势。
7、指导市供销合作社系统的组织队伍建设和人才开发工作;组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训。
8、依照规定,受有关部门委托,对有关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体履行业务主管单位的监督管理职能。
9、根据有关规定,代表系统内经济组织与市内外其他经济组织、社会团体、学校等开展经济、贸易、技术、人才交流,签订合资合资协议,接受捐赠、资助;组织协调和指导本系统的外经外贸工作。
10、承担市政府交办的其他事项。
(二)2015年度主要工作任务及完成情况。
2015年,全市供销社实现商品总购进57.3亿元,商品总销售61.8亿元,汇总实现利润2317万元,同比分别增长18.52%、19.07 %、15.1%。新建“新网工程”连锁网点35个,完成年任务133%;连锁销售总额6.9亿元。完成基层社网点升级改造3个,新发展和规范发展农民专业合作社10个,全系统安全生产、信访维稳等各项工作均超额完成全年目标任务。
(一)以贯彻综合改革决定为主线,努力提升供销社为农服务水平。一是深入基层调研,起草我市实施意见。成立了市社综合改革领导小组,组织干部职工认真学习《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革决定》(以下简称《决定》),成立了3个宣讲小组分赴各县区供销社及社有企业进行宣讲。认真落实市委胡书记批示精神,成立了以市社主任为组长的拟草工作小组,深入全面调研,起草了我市深化供销社综合改革实施意见,去年6月5日已经市委深改领导小组第八次会议讨论并原则通过,会议决定待省上实施意见下发、做进一步修改完善后出台市上意见。二是积极组织引领,创办各类农合组织。至2015年底,全系统农村合作经济组织累计发展到118个,其中专业社发展到88个,达到规范化建设标准的46个,各类协会27个,创建农民专业社联合社3个;入社农户7526户,带动农户22019户,生产、加工、销售农产品16.3亿元,帮助农民实现收入7.6亿元。其中投入20万元,成立2个农民专业社联合社,指导成立6个农民专业社联合社,此项工作走在全省前列。三是创新服务模式,开展土地流转托管洛南县社入股200万元,依托洛南县梁塬农产品开发有限公司流转土地5920亩,种植韭菜、黑小麦。山阳县社入股350万元,由瑞君生态农业开发有限公司流转土地1700亩,种植茶叶、核桃、九眼莲菜。实现农民进城打工,供销社“为农民打工”;实现供销社由流通服务向全方位服务转变。
   (二)以建展馆搭平台办展会为抓手,全力打造“山地农产在商洛”品牌。一是签订共建产销平台协议,在西安建立商洛农产品展销平台。通过积极争取,市政府与省供销总社、7个县区政府与陕西省供销集团分别订了携手共建陕西农产品展销合作协议。2015年在雨润西安农副产品全球采购中心建成了商洛展馆,我市7县区均建立了展厅,在大中城市建造了商洛名优农特产品永不落幕的展示展销平台,在陕全国人大代表集体视察了我市展馆,给予充分的肯定和赞扬。二是依托农产品展销展示平台,宣传推介商洛山地农特产品。在西安和北京,我们分别举办了洛南豆腐节、陕西供销“一县一品”商洛核桃推介会、北京商洛核桃推介会。我市34家企业、28家专业合作社,市外企业31家进行了参展。签订项目17个,引资22.78亿元。三是组织农产品营销企业参加展会,开展山地农产品深购远销。两次组织参加了国家总社在北京举办的陕西名优农产品鉴周活动。策划、设计印制了《商洛市农产品“八大件”》宣传画册和《中国核桃之都·陕西商洛核桃推介会企业及产品推介手册》,国务院副总理汪洋、国务院副秘书长江泽林、总社主任王侠、省社主任陈纯山在北京展厅视察商洛展位时对商洛核桃、商洛“八大件”给予了高度评价。同时还赴深圳参加了陕货南行活动,共销售产品118万元,达成代理协议和供货协议5份,金额5000多万元。全年累计参加省内外各类农产品展销活动11次,《人民日报》、《中华合作时报》、中央省市电视台、新浪网等新闻媒体进行了宣传报道,有力的展示促销了商洛名优农副产品,打造了“山地农产在商洛”品牌形象。
(三)以培训人才和创建平台为举措,奋力开创我市电子商务新局面。一是加强组织领导,强化队伍建设。成立了主要领导为组长,分管主任为副组长,相关科长为成员的电子商务工作领导小组,把发展电子商务作为创新新时期供销业务的主要内容之一。通过我们多方争取,山阳、镇安、柞水、洛南等四县(全省共10个县)被省社批准为省级首批电子商务进农村试点县,每县可争取到300万元的电子商务扶持资金。与市扶贫局、市电子商务协会等单位协作,邀请电商专家、名人培训指导,举办全市首届电子商务培训班,打造电商人才队伍。全年共举办电商培训、沙龙活动13期,培训500多人次,有效解决了农村电商发展人才瓶颈问题。二是打造电商平台,培育市场主体。我们以县区供销社为主体,建成了山阳“逛集网”和商南“众品网”两个服务农村电子商务平台和运营中心,积极引导农产品经营企业、农民专业合作社、农业经纪人、农民种养大户线上销售,与消费者“短兵相接”。到2015年底,运营中心各专业社、网店及企业共购进商品1亿多元,带动销售农特产品6000多万元。三是夯实服务终端畅通“最后一公里”。我们依托基层供销社网点,大力开展电子商务进农村工作。目前供销社电商服务站已发展到39个,快寄物流站点76个,已与电商建立供销关系的农村专业合作社300余家,农村网店已发展60多家。2015年底,全市供销系统成立电商公司11家,开网店37家,建立农村电商协会1个。四是强化联合合作,实现共赢发展。我们组织市电子商务协会,联合农产品企业和电商企业18家,精选商洛特产100多种产品,在商州晨光国际购物中心联合举办了2015商洛年货节暨电商年货会,线上线下共销售各类优质商洛农特产品1000多万元。
(四)以服务“三农”促进农村发展为己任,发挥了农资流通主渠道作用。一是“四个到位”保障农资供应。全系统把为农服务放在更加突出的位置,扎实搞好春耕、“三夏”和秋播农业生产资料组织供应,努力做到了保障供应、质量管理、优质服务和自查自纠“四个到位”,全系统购进各类农资产品9.8亿元,其中:购进各类优质化肥18万吨、农药246吨、农地膜244吨。二是加盟发展扩大市场份额。在全市开展了农资市场调研活动,组织农资企业参加了渭南农资展销推介会和省社的农资工作座谈会,及时将农资经营的新政策、新理念、新思路传达给农资经营企业,为规范商洛农资经营市场奠定了坚实的基础。
(五)以扎实推进农村改革契机,大力推进了“新网工程”建设发展。一是供销社网点面貌明显改善。全系统共投资1393万元,对3个基层供销社网点进行改造升级,完成建筑面积10320平方米。恢复重建基层社19家。二是骨干业务网络快速发展。全系统“新网工程”实施企业发展到20户,建设配送中心20个,连锁网点发展到3875个,其中新建连锁网点35个,形成了市县乡三级“新网工程”网络体系,连锁网络销售额达到6.9亿元,改善了农村流通水平。三是实施项目带动,增强供销社发展后劲。为山阳、镇安争取2015年度农业综合开发供销合作总社新型合作示范项目2个,资金254万元。申报2016年度省级新农村现代流通服务网络工程项目4个。
(六)以扶持农业产业化龙头企业为抓手,着力推进精准脱贫工作再上新台阶。一是狠抓“双包双促”精准扶贫工作。抓包扶村生态建设,建绿色宜居乡村。为包扶村购置垃圾转运车1台,投放垃圾箱20个,实行垃圾集中投放、处理;完成河堤路绿化1800米,栽植绿化苗木3500株;铺设引水管道10条3000米,修建污水处理池1个,实行污水集中净化处理。该村被市政府命名为“市级生态示范村”。抓包扶村项目促进产业发展。争取项目资金20万元,支持核桃产业发展,新建核桃园500亩,栽植优质核桃树苗10000株;争取贴息贷款45万元,扶持9户贫困户扩大产业规模;举办培训班2期,培训农民达139人次;完成劳务输出1000人次,实现户均增收6000元。积极开展党建带社建、社建促党建活动,帮助村上创办村级综合服务中心和电子商务服务站;完成了村委会活动中心配套设施建设;开展党组织联村共建活动,积极协调解决涉及低保、宅基地、产业发展等9个民生问题。争取各类资助资金7.1万元,帮助3户包扶户建起新居,帮助4名贫困大学生顺利入学。二是抢抓机遇,争取省级现代农业产业精准脱贫资金。积极联系省社、省扶贫办,通过省供销集团实地考察论证和第三方资产评估,为我市3家农业产业化龙头企业共争取产业发展扶贫资金7500.7万元,带动农户2208户,极大推动了当地精准脱贫工作的跨越式进展。
(七)以开展“三严三实”活动为动力,加强了党的组织和作风建设。一是重视干部队伍建设坚持把加强学习作为加强班子建设的首要工作来抓,认真学习习近平总书记系列讲话精神,积极贯彻落实上级重大方针政策和决策部署,坚持中心组学习制度和定期务虚制度相结合,不断坚定班子理想信念,做到始终向中央、省委和市委基准看齐,提升党员领导干部的综合素养和驾驭经济、发展供销社事业的执行能力。二是推进机关党的建设。完善民主集中制和重大事项决策等机制,重大决策严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则办事,坚持集体商讨,集体决策。继续深入创建“供销惠农促脱贫”党建品牌,班子成员给全体干部讲党课。开展了机关“双包双促”活动和党员与困难下岗职工结对子活动,制定了“城乡基层党组织结对共建”活动方案,我社一名党员被市直机关工委评为“优秀党员”。三是加强反腐倡廉建设。严格执行中央八项规定和省市实施意见,自觉遵守各项法律法规和廉政规定,切实践行“三严三实”。坚持用先进典型鼓舞引导人,用反面教材警示提醒人,坚持防微杜渐,领导和职工自觉适应和遵守纪律新常态,促进了单位风气整体持续好转。
(三)决算单位构成
2015年商洛市供销合作社决算单位构成为:商洛市供销合作社。
二、商洛市供销社2015年度部门决算说明
  (一)2015年度收入支出决算总体情况。
   1.收入总计681.9万元。包括:
  (1)公共预算财政拨款收入398.1万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。   
(2)政府性基金0万元。
(3)事业收入0万元。
(4)经营收入0万元。
(5)其他收入14.4万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。其中,合作发展基金10.3万元,收到的水、电费4.1万元。
(6)上年结转和结余269.4万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
 2.支出总计681.9万元,包括:
  (1)基本支出245.8万元,主要是为保障商洛市供销合作社机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出135.1万元,对个人和家庭的补助支出91.2万元,商品和服务支出19.4万元。
  (2)项目支出280万元,主要是为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他商业服务业支出160万元,农产品加工与促销9.2万元,其他商业流通事物支出58.8万元(其中包括:农民专业合作经济组织等培训经费5万元,农产品促销业务费6万元,茶叶发展工作经费补助5万元,新农村现代流通服务网络工程工作经费10万元,上年结转结余资金20万元等),招商引资(核桃推介)52万元等。
(3)其他支出82.3万元。
(4)对附属单位补助支出0万元。
(5)年末结转和结余73.8万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
 2015年公共预算财政拨款支出525.8万元,其中:基本支出245.8万元,项目支出280万元。具体支出构成是:一般公共服务52万元;农林水支出9.2万元,行政运行245.8万元,其他商业流通事务支出58.8万元,其他商业服务业支出160万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出10.2万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费10.1万元,公务接待费0.1万元。
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务用车购置及运行维护费10.1万元,主要用于:车辆保险、燃油费及平台公司的车辆租赁费等。其中,公务用车购置费0万元。年底公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费10.1万元,其中,单位公车运行维护费2.6万元,租用市交投公司车辆费用7.5万元。
3.公务接待费0.1万元,主要用于:县区供销社来市社办事时在市政府食堂就餐费用。2015年公务接待27批、80人次。
4. 会议费支出0.3万元,主要是租赁市政府办公楼会议室相关支出。
  5. 培训费支出1.2万元,主要是在职公务员的培训支出及业务培训支出。
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